1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-905-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-89-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 5840,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31   LAS EMPRESAS QUE CEDAN LAS FACTURAS A EMPRESAS DE FACTORING DEBERÁN ENVIAR EL DOCUMENTO NOTARIAL JUNTO A LA FACTURA, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA SER TRAMITADO EL CHEQUE O TRANSFERENCIA A QUIEN CORRESPONDA. ADEMÁS DEBERAN ENVIAR LAS           COPIAS CEDIBLES, CABE SEÑALAR QUE SIN EL ENVIO DE ESTA COPIA SE DEMORA EL PROCESO DE PAGO, POR SER UN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 20 Unidad no definida SANDWICH JAMÓN QUESO SANDWICH JAMÓN QUESO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50202310 Agua mineral 20 Unidad no definida AGUA MINERAL 600CC AGUA MINERAL 600CC $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Unidad no definida LECHE ON CHOCOLATE 200 CC LECHE CON CHOCOLATE 200 CC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad galetas mini de 40 gramos galetas mini de 40 gramos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad jugo de 200 cc jugo de 200 cc $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 30.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.841
TOTAL OC	$ 36.581