1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-929-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31 Comuna Monte Patria Impuesto 14335,88 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad galletas surtidas(triton- limon-vino) costa galletas surtidas(triton- limon-vino) costa $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150 $ 21.150 50192110 Nueces o frutos secos 6 kilogramo Frutos secos Frutos secos $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.262 $ 32.262 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Litro Jugos de 1 1/2 0% azúcar Jugos de 1 1/2 0% azúcar $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380 48101903 Vasos de servicio 2 Paquete Vasos desechables traslucidos de 10 OZ de 50 unidades Vasos desechables traslucidos de 10 OZ de 50 unidades $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660

Total Neto	$ 75.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.336
TOTAL OC	$ 89.788