1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-933-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA MANUEL ORTIZ QUINTANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 4101,91 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Don Oscar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.149.466-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Don Oscar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVATORIO (ITEM 14.116) LLAVE LAVATORIO (ITEM 14.116) $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.429 $ 10.429 15121516 Sellador de fugas 1 Unidad SIKADUR ELÁSTICO (ITEM 4.12) SIKADUR ELÁSTICO (ITEM 4.12) $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160

Total Neto	$ 21.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.102
TOTAL OC	$ 25.691