1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-955-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 5441,79 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Botella agua mineral sin gas 1.6lts agua mineral sin gas 1.6lts $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 50202311 Bebidas 3 Botella bebidas de 3 litros diferentes sabores bebidas de 3 litros diferentes sabores $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Botella juegos nectar diferentes sabores juegos nectar diferentes sabores $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad vasos desechables transparentes vasos desechables transparentes $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52151703 Tenedores domésticos 100 Unidad tenedor plastico desechable tenedor plastico desechable $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad bolsa camiseta bolsa camiseta $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad cucharas plasticas desechables cucharas plasticas desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52121602 Servilletas 10 Paquete paquete de servilletas de papel paquete de servilletas de papel $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 28.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.442
TOTAL OC	$ 34.083