1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-967-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 5278,2 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Caja   Opalina hilada color blanca tamaño oficio de 100 unidades $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 14111509 Artículos de papelería 2 Caja   Papel fotográfico tamaño carta de 20 hojas $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 27.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.278
TOTAL OC	$ 33.058