1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-970-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Col. Cerro Guayaquil 88.922 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 3247,86 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 11 Unidad BEBIDAS CERO AZÚCAR BEBIDAS CERO AZÚCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 50101634 Fruta fresca 11 Unidad PLÁTANOS PLÁTANOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 11 Unidad YOGURT YOGURT $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310

Total Neto	$ 17.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.248
TOTAL OC	$ 20.342