1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-973-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31 Comuna Monte Patria Impuesto 5710,26 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad servilleta de mesa extrablanca servilleta de mesa extrablanca $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414 $ 414 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad Bebidas desechables Zero de 500 cc Entregar el día 21 de mayo en el establecimiento Bebidas desechables Zero de 500 cc $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640

Total Neto	$ 30.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.710
TOTAL OC	$ 35.764