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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-975-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de Alumnos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| facturacion |
FACTURA A NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL
RUT. 69.040.800-7
DIAGUITAS N° 31
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Proveedor |
JAIME DEL CARMEN |
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Razón Social |
JAIME DEL CARMEN JULIO GARCIA
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R.U.T. |
5.708.979-2 |
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Sucursal |
JAIME DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 11 | Unidad | 11 días de Traslado de 17 alumnos desde Los Clonquis, Hacienda Molles a Escuela Wenceslao Vargas de Rapel, desde el 20.05.2019 hasta el 03.06.2019. | 11 días de Traslado de 17 alumnos desde Los Clonquis, Hacienda Molles a Escuela Wenceslao Vargas de Rapel, desde el 20.05.2019 hasta el 03.06.2019. |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 440.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.