1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-107-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 21658,48 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4915   $ 22.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.857 $ 22.857 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4901   $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4914   $ 29.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.790 $ 29.790 31201606 Calafateos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4916   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4911   $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630

Total Neto	$ 113.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.658
TOTAL OC	$ 135.650