1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-11147-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-11105-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-11105-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 173818,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARBAHEC LTDA Razón Social COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA R.U.T. 76.489.170-8 Sucursal ARBAHEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado de la vía pública 15 Unidad LUMINARIAS 150 W , HALURO METALICO.-   $ 29.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.600 $ 444.600 39111603 Alumbrado de la vía pública 10 Unidad LUMINARIAS 100 W HALURO METALICO SODIO.-   $ 27.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.900 $ 276.900 39121529 Contactores 3 Unidad CONTACTORES 80 AMPERES, BOBINA 220V.-   $ 37.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.635 $ 112.635 39121529 Contactores 4 Unidad CONTACTORES 40 AMP, BOBINA 220V.-   $ 18.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100 39121617 Piezas y accesorios para fusibles 20 Unidad PLACA PORTA FUSIBLE AP 10A.-   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 914.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.819
TOTAL OC	$ 1.088.654