1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.002 del sistema CONST OBRAS ANEXAS A. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 32355,86 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Vargas Segovia Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA R.U.T. 13.409.775-2 Sucursal Ruben Vargas Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº658   $ 35.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.168 $ 35.168 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 657   $ 135.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.126 $ 135.126

Total Neto	$ 170.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.356
TOTAL OC	$ 202.650