1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-127-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 172469,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5797   $ 53.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.109 $ 53.109 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5838   $ 119.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.580 $ 119.580 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5771   $ 68.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.361 $ 68.361 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5840   $ 29.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.349 $ 29.349 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5798   $ 218.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.319 $ 218.319 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5837   $ 146.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.916 $ 146.916 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5783   $ 43.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.193 $ 43.193 43222620 Conmutador multiservicio 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5770   $ 141.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.261 $ 141.261 46171501 Candados 1 Unidad no definida   SEGUN FACTURA Nº 5839 $ 71.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.176 $ 71.176 46171501 Candados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 5796   $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.471 $ 16.471

Total Neto	$ 907.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.470
TOTAL OC	$ 1.080.205