1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-137-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 93083,85 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Vargas Segovia Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA R.U.T. 13.409.775-2 Sucursal Ruben Vargas Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 435   $ 205.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.210 $ 205.210 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 436   $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 446   $ 143.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.697 $ 143.697 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 448   $ 86.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.219 $ 86.219 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 445   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 437   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 489.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.084
TOTAL OC	$ 582.999