1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA SERVICIO A LA COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 2919081,12604955 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid del Carmen Saldivia Silva Razón Social INGRID DEL CARMEN SALDIVIA SILVA R.U.T. 12.761.517-9 Sucursal Ingrid del Carmen Saldivia Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida SERVICIOS A LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°373   $ 7.513.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.513.725 $ 7.513.725 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida SERVICIOS A LA COMUNIDAD MES DE MARZO 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°373   $ 7.849.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.849.860 $ 7.849.860

Total Neto	$ 15.363.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.919.081
TOTAL OC	$ 18.282.666