1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-160-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 14377,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 6617   $ 24.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.874 $ 24.874 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 6701   $ 31.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.471 $ 31.471 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 6698   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328

Total Neto	$ 75.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.378
TOTAL OC	$ 90.051