1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-114-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-114-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 866621,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norma Segovia Razón Social NORMA EDITH SEGOVIA MARQUEZ R.U.T. 8.248.401-9 Sucursal Norma Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Servicio de Aseo a la Comunidad año 2013-2014, correspondiente al mes de diciembre del 2014.   $ 4.561.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.561.164 $ 4.561.164

Total Neto	$ 4.561.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.621
TOTAL OC	$ 5.427.785