1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-211-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LA LICITACION Nº 2993-34-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE HERRAMIENTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2006, SEGUN INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS, Nº 09/2006.- IMPUESTOS INCLUIDOS.- Proveniente de Licitación 2993-34-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HDS ltda. Servicios Hidraulicos Mecanico y Soldadura R.U.T. 10.914.596-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111905 Esmeriladoras 1 Unidad Esmeriladoras ARRIENDO DE HERRAMIENTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2006, SEGUN INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS.- $ 111.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.111 $ 111.111

Total Neto	$ 111.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.111