1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-31-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema ASISTENCIA SOCIAL A . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 507331,35 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Vargas Segovia Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA R.U.T. 13.409.775-2 Sucursal Ruben Vargas Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 778   $ 2.670.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670.165 $ 2.670.165

Total Neto	$ 2.670.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.331
TOTAL OC	$ 3.177.496