1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema OTROS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 125997,93 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Vargas Segovia Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA R.U.T. 13.409.775-2 Sucursal Ruben Vargas Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 770   $ 66.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.398 $ 66.398 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 767   $ 76.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.471 $ 76.471 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 768   $ 119.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.076 $ 119.076 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 765   $ 142.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.294 $ 142.294 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 766   $ 56.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.765 $ 56.765 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 769   $ 202.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.143 $ 202.143

Total Neto	$ 663.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.998
TOTAL OC	$ 789.145