1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 214428,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7859   $ 102.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.311 $ 102.311 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7861   $ 87.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.605 $ 87.605 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7863   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7881   $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7777   $ 125.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.756 $ 125.756 46181704 Cascos de protección 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7864   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 27112004 Palas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7882   $ 125.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.378 $ 125.378 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7889   $ 345.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.672 $ 345.672 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7879   $ 268.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.235 $ 268.235 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7778   $ 19.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580

Total Neto	$ 1.128.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.428
TOTAL OC	$ 1.342.999