1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 58534,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161701 Tuercas de anclaje 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3115   $ 69.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.630 $ 69.630 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3108   $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.151 $ 38.151 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3113   $ 178.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.109 $ 178.109 46171501 Candados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3097   $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185

Total Neto	$ 308.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.534
TOTAL OC	$ 366.609