1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-56-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 19463,03 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3116   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 52121508 Mantas o frazadas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3105   $ 48.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.655 $ 48.655 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 3076   $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496

Total Neto	$ 102.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.463
TOTAL OC	$ 121.900