1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 86513,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4066   $ 160.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.336 $ 160.336 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº3989   $ 32.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.815 $ 32.815 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº3990   $ 236.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.975 $ 236.975 10191705 Lazos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº3986   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 455.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.514
TOTAL OC	$ 541.850