1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-77-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.0999.001 del sistema acercamientoi redes . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 23896,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Vargas Segovia Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA R.U.T. 13.409.775-2 Sucursal Ruben Vargas Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162609 Ganchos roscados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 688   $ 47.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.084 $ 47.084 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 689   $ 20.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.210 $ 20.210 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 691   $ 58.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.479 $ 58.479

Total Neto	$ 125.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.897
TOTAL OC	$ 149.670