1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-133-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-133-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 657196,969173 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norma Segovia Razón Social Norma Segovia R.U.T. 8.248.401-9 Sucursal Norma Segovia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES.   $ 1.540.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.616 $ 1.540.616 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO   $ 377.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.699 $ 377.699 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y ASEO.   $ 1.540.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.616 $ 1.540.616

Total Neto	$ 3.458.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.197
TOTAL OC	$ 4.116.128