1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-138-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-138-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 682097,15 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstruHogar Razón Social HECTOR MANUEL HARO NAUTO R.U.T. 14.440.431-9 Sucursal ConstruHogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES.   $ 1.944.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.575 $ 1.944.575 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO   $ 299.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.166 $ 299.166 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y ASEO.   $ 1.346.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.244 $ 1.346.244

Total Neto	$ 3.589.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.097
TOTAL OC	$ 4.272.082