1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 178128,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151502 Semillas o almácigos de zanahoria 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 6592   $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008 48101514 Ollas a presión de uso comercial 1 Unidad no definida SEGU FACTURA Nº 7303   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7269   $ 235.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.546 $ 235.546 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 7304   $ 334.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.832 $ 334.832

Total Neto	$ 937.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.129
TOTAL OC	$ 1.115.649