1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2993-96-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2993-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 161825,47 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4637   $ 48.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.109 $ 48.109 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4610   $ 95.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.042 $ 95.042 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4514   $ 278.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.613 $ 278.613 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4543   $ 99.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.832 $ 99.832 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4587   $ 19.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.403 $ 19.403 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4535   $ 48.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.193 $ 48.193 30151604 Brochas para techos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4500   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4571   $ 65.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.882 $ 65.882 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4502   $ 146.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.471 $ 146.471 25172906 Reflectores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 4588   $ 40.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168

Total Neto	$ 851.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.825
TOTAL OC	$ 1.013.538