1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-11138-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LA LICITACION PUBLICA Nº 2993-19-LE05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ - Casa Matriz Razón Social NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ R.U.T. 10.840.589-9 Sucursal NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 800 Litro GASOLINA PARA PROGRAMA PUENTE GASOLINA PARA PROGRAMA PUENTE $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.400 $ 454.400

Total Neto	$ 454.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 454.400

Justificación de exención de impuesto