1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DIFUSION RADIAL QUEILEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 509200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nahuel Radiodifusora y Telecomunicaciones E.I.R.L. Razón Social RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES ALEX NAHUELQUIN R.U.T. 76.709.710-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nahuel Radiodifusora y Telecomunicaciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°1936   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°1917   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°1921   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°1922   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 2.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.200
TOTAL OC	$ 3.189.200