1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-4-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema 24.01.007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 182633,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1050   $ 258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1218   $ 350.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.840 $ 350.840 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1108   $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1219   $ 104.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.697 $ 104.697 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1211   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 889   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 961.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.634
TOTAL OC	$ 1.143.864