1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-161-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO RADIO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas equivocación en monto total Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-13-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna * Impuesto 100055,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVITA ADELA Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACIONES C Y P LIMITADA R.U.T. 76.302.592-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOVITA ADELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida CONVENIO RADIO NORTE, SEGUN FACTURA N° 1184, mes de marzo 2026   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad CONVENIO RADIO NORTE, SEGUN FACTURA N° 1191, mes de febrero 2026   $ 190.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.476 $ 190.476

Total Neto	$ 526.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.056
TOTAL OC	$ 626.666