1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-9-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-9-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 884683,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria Razón Social VICTORIA EULOGIA CÁRCAMO GUERRERO R.U.T. 7.974.953-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad ADQUISICION DE POLERONES LICEO POLIVALENTE AMPLIO STOCK DE POLERONES $ 4.656.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.656.228 $ 4.656.228

Total Neto	$ 4.656.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 884.683
TOTAL OC	$ 5.540.911