1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-34-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 196386,66 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN MUÑOZ VARNET SERPC EIRL Razón Social CHRISTIAN RAMON MUNOZ VARNET SERPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID R.U.T. 76.205.442-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHRISTIAN MUÑOZ VARNET SERPC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, INALAMBRICA , ETHERNET SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS INDICADAS EN TTR Y ARCHIVO ANEXO EXCEL DE COTIZACION.   $ 516.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.614 $ 1.033.614

Total Neto	$ 1.033.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.387
TOTAL OC	$ 1.230.001