1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-237-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-8-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema atención social. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 9826,23 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N º 1592   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1596   $ 19.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.608 $ 19.608 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1597   $ 21.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.605 $ 21.605

Total Neto	$ 51.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.826
TOTAL OC	$ 61.543