1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-301-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-37-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 56107,38 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 163   $ 200.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.764 $ 200.764 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 176   $ 94.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.538 $ 94.538

Total Neto	$ 295.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.107
TOTAL OC	$ 351.409