1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-27-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-27-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 del sistema PREMIOS Y OTROS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 94097,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101509 Lijadoras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 16785   $ 243.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.655 $ 243.655 13111016 Polietileno 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 15534   $ 251.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.597 $ 251.597

Total Neto	$ 495.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.098
TOTAL OC	$ 589.350