1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-329-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema mat para ment y repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 392139,29 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 359   $ 105.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.313 $ 105.313 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 356   $ 469.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.412 $ 469.412 39121529 Contactores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 341   $ 30.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.810 $ 30.810 39121529 Contactores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 342   $ 198.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.370 $ 198.370 20142703 Bombas de barra mecánica 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 343   $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 363   $ 7.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.324 $ 7.324 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 355   $ 104.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.939 $ 104.939 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 354   $ 108.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.488 $ 108.488 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 349   $ 568.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.060 $ 568.060 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 352   $ 90.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.792 $ 90.792 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 344   $ 71.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.428 $ 71.428 20122208 Cabezal de flujo 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 353   $ 34.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.615 $ 34.615 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 340   $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840 24101611 Eslingas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 351   $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 2.063.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.139
TOTAL OC	$ 2.456.030