1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.001 del sistema acercamiento redes e. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 40641 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 362   $ 104.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.019 $ 104.019 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 361   $ 21.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.687 $ 21.687 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 358   $ 58.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.410 $ 58.410 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 360   $ 29.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.784 $ 29.784

Total Neto	$ 213.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.641
TOTAL OC	$ 254.541