1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-336-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema materiales para rep . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 194384,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 364   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 372   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 370   $ 98.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.980 $ 98.980 40151615 Turbocompresores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 371   $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 367   $ 347.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.845 $ 347.845 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 369   $ 24.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250

Total Neto	$ 1.023.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.384
TOTAL OC	$ 1.217.459