1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-357-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-4-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.38 del sistema 114.05.38. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 193698,73 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 1805   $ 1.019.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.467 $ 1.019.467

Total Neto	$ 1.019.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.699
TOTAL OC	$ 1.213.166