1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-373-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-27-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-27-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema materiale spara repe. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 49088,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111616 Ruedas de medición para distancias 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21201   $ 90.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.924 $ 90.924 48101514 Ollas a presión de uso comercial 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21171   $ 127.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.269 $ 127.269 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21181   $ 16.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.303 $ 16.303 40141702 Grifos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21180   $ 23.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866

Total Neto	$ 258.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.089
TOTAL OC	$ 307.451