1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-382-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-35-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-35-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 46203,82 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001828   $ 7.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.672 $ 7.672 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001830   $ 20.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.824 $ 20.824 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001833   $ 56.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.723 $ 56.723 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001829   $ 20.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.824 $ 20.824 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001825   $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 001831   $ 18.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.513 $ 18.513 50201706 Café 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº 001822   $ 108.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.412 $ 108.412

Total Neto	$ 243.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.204
TOTAL OC	$ 289.382