1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-385-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-47-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-47-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 26369399,09 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERFOSYM SPA Razón Social PERFOSYM SPA R.U.T. 76.949.335-2 Sucursal PERFOSYM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION POZO PROFUNDO LOCALIDAD DE DIAZ LIRA, QUEILEN   $ 138.786.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.786.311 $ 138.786.311

Total Neto	$ 138.786.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.369.399
TOTAL OC	$ 165.155.710