1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-388-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 87684,81 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 398   $ 28.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.235 $ 28.235 25174004 Refrigerante de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 400   $ 25.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.664 $ 25.664 31161602 Pernos ciegos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 399   $ 407.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.600 $ 407.600

Total Neto	$ 461.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.685
TOTAL OC	$ 549.184