1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-399-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-10-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 98847,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL R.U.T. 76.385.915-0 Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 154   $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 152   $ 172.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.353 $ 172.353 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 151   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 53   $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 520.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.848
TOTAL OC	$ 619.100