1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-425-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema ATENCION SOCIAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 16935,08 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1058   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 982   $ 21.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.487 $ 21.487 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad no definida     $ 19.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.781 $ 19.781 50121537 Pescado congelado 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 984   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1027   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1025   $ 14.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.731 $ 14.731 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1026   $ 8.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.268

Total Neto	$ 89.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.935
TOTAL OC	$ 106.067