1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-44-SE23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 117193,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVITA ADELA Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACIONES C Y P LIMITADA R.U.T. 76.302.592-6 Sucursal JOVITA ADELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS RADIALES NORTE DE QUEILEN, MES ENERO 2023, FACTURA N°771   $ 308.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.403 $ 308.403 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS RADIALES NORTE DE QUEILEN, MES DEDICIEMBRE 2022, FACTURA N° 744   $ 308.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.403 $ 308.403

Total Neto	$ 616.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.193
TOTAL OC	$ 733.999