1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-440-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 142445,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 435   $ 75.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.042 $ 75.042 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 434   $ 96.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.471 $ 96.471 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 436   $ 59.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 461   $ 518.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.367 $ 518.367

Total Neto	$ 749.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.445
TOTAL OC	$ 892.157