1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-450-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 161938,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Razón Social NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE R.U.T. 9.924.231-0 Sucursal NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2048   $ 111.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.302 $ 111.302 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2049   $ 390.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.168 $ 390.168 44122104 Clips para papel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2047   $ 350.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.840 $ 350.840

Total Neto	$ 852.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.939
TOTAL OC	$ 1.014.249